第一部分：部门概况 

　　一、南宁市第九人民医院主要职责和2020年主要工作任务 

     （一）主要职责

      开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。

     （二）2020年主要工作任务

      2020年结合医院实际，以“进一步改善医疗服务行动计划”为出发点，加强医疗、教学、科研管理，提高医疗服务质量；严抓落实，切实做好质控、妇幼、输血和院感管理工作；加强抗菌药物临床应用管理，科学合理用药；强化门急诊工作管理，提升突发应急救治水平；推进优质护理，提高护理服务质量；切实做好对口支援工作；强化党风行风建设提升服务质量；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；提高经济效益和社会效益促进医院综合实力不断增强。2020年计划实现全院门诊诊疗人数同比增长10%，住院人数同比增长10%，手术人数4200例以上，病床使用率控制在95%以下，业务收入同比增长10%。

二、机构设置和部门预算单位构成

     （一）机构设置

      1. 本级单位和内设机构

      南宁市第九人民医院是事业差额拨款单位，为公益二类事业单位，内设医院办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、纪检监察室、医院感染管理科、审计科、总务科、医学装备科、医保新农合办公室、保卫科、预防保健科、工会、团委等职能科室。

       2. 所属单位

       南宁市第九人民医院属于南宁市卫生健康委员会的二级单位。南宁市卫生健康委员会是全额拨款单位，为公益一类行政单位。

    （二）部门预算单位构成

       1．00001  南宁市第九人民医院（二级预算单位）

       本部门仅有南宁市第九人民医院一个二级预算单位。

       三、编制现状和人员构成

     （一）编制现状

       编制人数430人（事业差额编制425人，后勤控制数5人） 。

     （二）人员构成

        截止到2019年11月，实有人数608人，其中：编制内事业人员408人，“老人老办法”后勤服务人员17人，“新人新办法”后勤服务人员5人，编制外实有在职人数178人）；实有离退休人员127人（退休人员127人）；享受独生子女保健费的职工人数125人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数125人。

         第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　 　  一、2020年部门收支预算总体情况 

      （一）2020年部门收入预算总体情况

      2020年收入总预算24,432.60万元，同比增加2,225.60万元，增长10.02%。

      一般公共预算拨款291.26万元，同比减少715.38万元，下降71.07%。减少的主要原因是2019年一般公共预算财政拨款项目支出有全自动生化免疫流水线450.00万元和门诊综合大楼开办费300.00万元，而2020年一般公共预算拨款不安排项目支出。其中：经费拨款253.86万元，同比减少739.18万元，下降74.44%，收入减少的主要原因是2019年经费拨款预算有项目支出全自动生化免疫流水线450.00万元和门诊综合大楼开办费300.00万元，而2020年经费拨款不安排项目支出；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金37.40万元，同比增加23.80万元，增长175%，收入增加的主要原因为：2020年预算房屋租赁费27.40万元，2019年房屋租赁费预算为3.60万元，同比增加23.80万元。

       未纳入财政专户管理的收入安排的资金24,141.34万元，同比增加2,940.97万元，增长13.87%，预算事业收入中，医疗收入23,899.93万元，同比增加2,873.40万元，增长13.67%，其中门诊医疗收入5,257.98万元，同比增加688.92万元，增长15.08%，住院医疗收入18,641.95万元，同比增加2,184.48万元，增长13.27%；其他收入241.41万元，同比增加67.57万元，增长38.87%。收入增加的主要原因是：近年来，随着病人的增多，实际开放床位500张，医院通过加强内涵管理，优化医疗服务质量，两个效益逐年提高，相应的事业收入也随患者的增多而增长。

    （二）2020年部门支出预算总体情况

      2020年支出总预算24,432.60万元，同比增加2,225.60万元，增长10.02%。其中:基本支出10,435.79万元，占支出总预算的42.71%，同比增加4,502.12万元，增长75.87%，项目支出13,996.81万元，占支出总预算的57.29%，同比减少2,276.53万元，下降13.99%。

    1. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

    （1）208类社会保障和就业支出科目835.02万元，占支出总预算的3.42%，同比增加9.84万元，增长          1.19%，支出增加的主要原因是:由于2020年单位预算工资总额较去年增加103.43万元，增长3.5%，相应的职业年金支出增加；2020年预算新增退休人员生活补助和退休人员物业补贴。2020年机关事业单位离退休生活补助按退休人员0.60万元/人•年的标准编入部门预算，2020年退休人员127人，预算退休人员生活补助76.20万元；2020年退休人员物业补贴参照南宁市机关事业管理局南宁市财政局南宁市人力资源和社会保障局南宁市住房保障和房产管理局印发《关于推进南宁市市直机关单位职工住宅区物业管理改革的意见》（南机事【2019】3号），按0.016万元/人•月测算退休人员物业补贴，退休人员127人，2020年预算退休人员物业补贴24.38万元。

    （2）210类卫生健康支出科目23,230.85万元，占支出总预算的95.08%，同比增加2,203.35万元，增长10.48%，支出增加的主要原因是:2020年随着业务量的增大，卫生材料费，药品费，其他材料费等各项支出相应增加。

    （3）221类住房保障支出科目366.74万元，占支出总预算的1.50%，同比增加12.41万元，增长3.5%。主要原因：预计2020年单位预算工资总额较2019年增加103.43万元，增长3.5%，相应的住房公积金增加，在编职工按2019年在编职工工资总额的12%计提公积金。

2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

     （1）基本支出预算。

       基本支出预算10,435.79万元，占支出总预算的42.71%，同比增加4,502.12万元，增长75.87%，基本支出增加的主要原因是《关于下达南宁市本级2020年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》（南财预【2019】265号），要求事业单位绩效工资编入基本支出预算，结合医院的经营发展的实际情况，预算医院2020年在编职工绩效工资5,651.15万元，同比增加4,102.29万元，增长265%；医院基本支出公用经费（除“三公经费”按定额标准编制外）按医院前三年基本支出公用经费的支出情况测算平均值作为2020年基本支出公用经费预算数，2020年商品和服务支出同比增长15.43%；2020年预算新增离退休人员生活补助，退休人员按0.6万元/人.年标准发放，医院退休人员127人，预算退休人员生活补助76.20万元。

    ①工资福利支出（类）

      工资福利支出预算9,269.06万元，占基本支出预算的88.82%，同比增加4,186.21万元，增长82.36%，支出增长的主要原因是: 《关于下达南宁市本级2020年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》（南财预【2019】265号），要求事业单位绩效工资编入基本支出预算，结合医院的经营发展的实际情况，预算医院2020年在编职工绩效工资5,651.15万元，同比增加4,102.29万元，增长265%；由于2020年医院住房公积金及基本支出机动经费以2019年工资总额作为缴费基数，2019年工资总额较2018年工资总额增加103.43万元，增长3.5%，相应的住房公积金及基本支出机动经费增加。其中（1）基本工资1,628.51万元；（2）绩效工资5,651.15万元；（3）社会保障缴费（含“新人新办法”工勤社保缴费）1,469.89万元，其中一般公共预算经费拨款244.49万元，未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金1,225.40万元，包括：机关事业单位基本养老保险488.98万元，职业年金241.69万元，城镇职工基本医疗保险244.49万元，公务员医疗补助451.44万元，大额医疗费用统筹5.02万元，失业保险15.29万元，工伤保险3.06万元，生育保险19.92万元；（4）其他工资福利支出152.78万元，为基本支出机动经费；（5）住房公积金（含“新人新办法”工勤社保缴费）366.73万元。

      ②商品和服务支出（类）

       商品和服务支出预算964.27万元，占基本支出预算的9.24%，同比增加128.92万元，增长15.43%，支出增加的主要原因是：医院基本支出公用经费（除“三公经费”按定额标准编制外）按医院2016年至2018年基本支出公用经费的支出情况测算平均值作为2020年基本支出公用经费预算数，2020年商品和服务支出同比增加128.92万元，增长15.43%。其中，（1）办公费56.00万元；（2）印刷费20.80万元；（3）水费37.25万元；（4）电费157.45万元（包含公共机构节能经费2万元）；（5）邮电费28.60万元；（6）差旅费139.32万元；（7）维修（护）费128.82万元；（8）会议费28.38万元，与去年持平；（9）培训费162.80万元，较去年增加125.14万元，增长332.29%，增加的主要原因是2020年培训费按医院2016年至2018年培训费的支出情况测算平均值作为预算数，而2019年按医院2015年至2017年培训费平均值测算，2018年培训费较2015年增加75.43万元，依据我院发展状况及业务培训需求，2020年培训费预算数在前三年支出情况测算平均值测算基础上增加100.00万，培训费增加；（10）公务接待费3.50万元，与去年持平；（11）工会经费61.12万元；（12）福利费31.82万元；（13）公务用车运行维护费23.10万元，与去年持平；（14）其他商品和服务支出85.31万元，包括退休公用经费12.70万元，党建及双拥经费4.00万元，扶贫工作队员补助12.32万元，医疗设备险22.63万元，医疗责任险17.78万元，计提医疗风险金15.88万元。

      ③对个人和家庭的补助（类）

      对个人和家庭的补助支出预算202.46万元，占基本支出预算的1.94%，同比增加187.00万元，增长1209.57%，支出增长的主要原因是: 2020年预算新增退休人员生活补助和在职在编人员、退休人员物业补贴。2020年机关事业单位离退休生活补助按退休人员0.60万元/人·年的标准编入部门预算，2020年退休人员127人，预算退休人员生活补助76.20万元；2020年在职在编人员、退休人员物业补贴参照南宁市机关事业管理局南宁市财政局南宁市人力资源和社会保障局南宁市住房保障和房产管理局印发《关于推进南宁市市直机关单位职工住宅区物业管理改革的意见》（南机事【2019】3号）预算，在职在编人员聘用在二至七级岗位的人员物业补贴按0.02万元/人·月核算，共38人；其他专业技术人员及管理人员物业补贴按0.016万元/人·月核算，共392人，2020年在职在编人员物业补贴84.38万元，退休人员物业补贴按0.016万元/人·月核算，退休人员127人，2020年预算退休人员物业补贴24.38万元。其中，一般公共预算经费拨款9.37万元，未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金193.09万元，包括（1）退休费109.95万元，为改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助9.37万元、退休费（生活补助）76.20万元、退休费（物业补贴）24.38万元；（2）遗属生活补助2.88万元；（3）奖励金0.75万元，为独生子女保健费；（4）其他对个人和家庭的补助88.88万元，为独生子女医疗统筹金4.50万元、在职在编人员物业补贴84.38万元。

     （2）项目支出预算。

       项目支出预算13,996.81万元，占支出总预算的57.29%，同比减少2,276.53万元，下降13.99%，支出减少的主要原因是：2020年超出水平控制线绩效工资、固定资产折旧费、工程费用、办公费用等项目支出预算同比减少。2019年超出水平控制线绩效工资3700.00万元，2020年超出水平控制线绩效工资列入基本支出核算;2019年固定资产折旧费1,077.50万元，2020年固定资产折旧费无预算；2019年门诊综合大楼工程费用2000万元，2020年无此项预算且新增基因诊断(PCR)实验室建设项目共计130.00万元， 2020年房屋建筑物购建同比减少1,870.00万元，下降93.5%； 2019年申请168.50万元办公设备购置费用于新建门诊综合大楼投入使用支出，2020年无此项目支出且新增日常办公设备1批45.05万元，办公设备购置费同比减少123.45万元，下降73.26%。

      ① 工资福利支出（类）

       工资福利支出预算2908.09万元，占项目支出预算的20.78%，同比减少1,685.77万元，下降36.7%。2019年超出水平控制线绩效工资3700.00万元，2020年超出水平控制线绩效工资列入基本支出核算，不在项目支出中核算；外聘人员经费2,925.89万元，其中工资福利支出2,908.09万元。主要依据是：根据南财预[2016]285号文件精神,将聘用人员178人的工资、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、工资纳入项目支出。用途为发放聘用人员工资、住房公积金及社会保障缴费。

      ② 商品和服务支出（类）

       商品和服务支出预算8,467.66万元，占项目支出60.49%，2020年药品费、卫生材料费及其他商品和服务支出用编入项目支出。

       ③ 资本性支出（类）

       资本性支出预算2,621.05万元，占项目支出18.73%，主要为基因诊断(PCR)实验室建设130.00万元，医疗设备1批2020年2,043.50万元，网络信息建设项目1批2020年402.50万元,办公设备1批2020年45.05万元。

     （三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

        2020年一般公共预算收入预算291.26万元，同比减少715.38万元，下降71.07%。减少的主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款项目支出有全自动生化免疫流水线450.00万元和门诊综合大楼开办费300.00万元，而2020年一般公共预算拨款不安排此项目支出。         

2020年一般公共预算支出预算291.26万元，比2019年预算1,006.64万元减少715.38万元，同比下降71.07%。支出预算减少的主要原因是： 2019年一般公共预算财政拨款项目支出有全自动生化免疫流水线450.00万元和门诊综合大楼开办费300.00万元，而2020年一般公共预算拨款不安排此项目支出。

      二、2020年部门财政拨款收支预算情况

    （一）2020年部门财政拨款收入预算情况

      2020年部门财政拨款收入预算291.26万元，其中：一般公共预算收入预算291.26万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

    （二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算291.26万元，其中：一般公共预算支出预算291.26万元，本部门无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

       1. 一般公共预算支出预算

     （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为9.37万元，主要用于：2020年改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

    （2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为40.20万元，主要用于：2020年“新人新办法”工勤人员城镇职工基本医疗保险缴费2.80万元、设备报废处置费5.00万元、实习费5.00万元及房屋租赁费支出27.4万元。

    （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为241.69万元，主要用于：2020年在编职工基本医疗保险金支出。

      2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

      3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

      三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

   （一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

      2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务车运行维护费支出预算23.10万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金26.60万元。

    （二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

      2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2019年持平。

       四、其他重要事项情况说明

     （一）机关运行经费

       本部门无机关运行经费支出。

    （ 二）政府采购情况

       2020年预算06表政府采购预算表总额为3,012.16万元。其中房屋租赁费（出租）项目27.4万元采购方式为不纳入政府采购。      纳入政府采购的项目总额为2,984.76万元，同比增加2,234.76万元，增长297.97%，增加的原因为：2020年医院设备采购全部纳入政府采购预算，政府采购预算同比增长幅度较大。其中货物项目采购预算2,491.05万元，占政府采购预算的83.45%。；工程项目采购预算130万元，占政府采购预算的4.36%；服务项目采购预算363.71万元，占政府采购预算的12.19%。

    （三）政府购买服务情况

      本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

      截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车9辆；单位价值200万元以上大型设备11台（套），主要是CT扫描机1台，日立DR机（X射线摄影装置）1台，全自动生化分析仪1台，全数字化彩色多普勒超声诊断系统3台，高清腹腔镜成像系统1台，C型臂X线摄影装置1台，X线电子计算机断层扫描装置1台，钬激光腔内碎石系统1台，高清胸腔镜1台。

    （五）预算绩效管理情况

      本部门2020年无纳入预算绩效目标管理的项目。

    （六）涉密事项处理说明

  　本部门无涉密事项。

      五、专业名词解释

      （一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      （五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

                 2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

                 3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

                 4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

                 5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

                 6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

                 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）

                 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）

                 9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

                 10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

                 11. 项目支出预算绩效目标表

                 12. 部门整体支出预算绩效目标表

                                                                                       南宁市第九人民医院    

                                                                                           2020年5月26日